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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0063856.-
Nro. de Timbrado
12039827
Monto de la Factura
₲ 10.476.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.962.485
IVA
₲ 952.364
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 285.709
Retención Renta
₲ 190.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136509
Monto Contrato
₲ 41.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.849.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321027
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia