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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0079135.-
Nro. de Timbrado
12185184
Monto de la Factura
₲ 3.492.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.828
IVA
₲ 317.455
Retención DNCP
₲ 12.444
Retención IVA
₲ 95.237
Retención Renta
₲ 63.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136509
Monto Contrato
₲ 41.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.849.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321027
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia