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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 15.556.380
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.793.835
IVA
₲ 1.414.216
Retención DNCP
₲ 55.437
Retención IVA
₲ 424.265
Retención Renta
₲ 282.843
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148707
Monto Contrato
₲ 15.556.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.556.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.793.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328899
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de libreria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia