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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003262
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 13.448.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.788.803
IVA
₲ 1.222.545
Retención DNCP
₲ 47.924
Retención IVA
₲ 366.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
007/008
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138277
Monto Contrato
₲ 41.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.809.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.041.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325264
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos para Limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil