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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 11.115.500
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.570.638
IVA
₲ 303.150
Retención DNCP
₲ 39.612
Retención IVA
₲ 303.150
Retención Renta
₲ 202.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151107
Monto Contrato
₲ 11.115.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.115.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.570.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas