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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010873
Nro. de Timbrado
12217437
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
4375
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140891
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.862.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331174
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica