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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-519
Nro. de Timbrado
12101103
Monto de la Factura
₲ 9.248.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.794.680
IVA
₲ 840.727

Retención DNCP
₲ 32.957
Retención IVA
₲ 252.218
Retención Renta
₲ 168.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138226
Monto Contrato
₲ 9.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.794.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción