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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
12286678
Monto de la Factura
₲ 42.702.500
Nro. de Orden de Pago
5174
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.987.877
IVA
₲ 3.727.045
Retención DNCP
₲ 146.100
Retención IVA
₲ 1.118.114
Retención Renta
₲ 745.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
000089
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150557
Monto Contrato
₲ 42.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.286.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.276.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado