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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000117
Nro. de Timbrado
12241191
Monto de la Factura
₲ 44.048.528
Nro. de Orden de Pago
3182
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.889.349
IVA
₲ 1.201.324
Retención DNCP
₲ 156.973
Retención IVA
₲ 1.201.324
Retención Renta
₲ 800.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
1145
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148740
Monto Contrato
₲ 121.088.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.312.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.152.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336183
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas