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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000562
Nro. de Timbrado
12222086
Monto de la Factura
₲ 5.875.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.019
IVA
₲ 160.227
Retención DNCP
₲ 20.936
Retención IVA
₲ 160.227
Retención Renta
₲ 106.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SPI S.A.
RUC
80086585-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138989
Monto Contrato
₲ 5.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.587.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas