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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025131
Nro. de Timbrado
11783417
Monto de la Factura
₲ 144.600
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.512
IVA
₲ 13.145
Retención DNCP
₲ 515
Retención IVA
₲ 3.944
Retención Renta
₲ 2.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141808
Monto Contrato
₲ 6.547.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.547.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.226.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA TELÉFONO - COD. 19
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias