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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-361/2
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 10.481.250
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.967.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141099
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.639.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.417.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324190
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales