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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012720
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 7.668.000
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.292.129
IVA
₲ 697.091
Retención DNCP
₲ 27.326
Retención IVA
₲ 209.127
Retención Renta
₲ 139.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147326
Monto Contrato
₲ 7.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARÁCTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales