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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Nro. de Timbrado
12140224
Monto de la Factura
₲ 37.469.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
09-02-2018
Fecha Emisión Cheque
09-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.632.337
IVA
₲ 3.406.273
Retención DNCP
₲ 133.526
Retención IVA
₲ 1.021.882
Retención Renta
₲ 681.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA'S PRINT S.R.L.
RUC
80055651-8
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147384
Monto Contrato
₲ 37.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.632.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS - COD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias