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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009788
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 2.363.400
Nro. de Orden de Pago
3410
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.806
IVA
₲ 214.855
Retención DNCP
₲ 8.594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150287
Monto Contrato
₲ 5.736.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.484.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria