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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008710
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 3.373.110
Nro. de Orden de Pago
3313
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.130.184
IVA
₲ 306.646
Retención DNCP
₲ 12.021
Retención IVA
₲ 91.994
Retención Renta
₲ 61.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 77.582
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150287
Monto Contrato
₲ 5.736.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.484.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria