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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011938
Nro. de Timbrado
12730320
Monto de la Factura
₲ 18.944.310
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.844.162
IVA
₲ 1.722.210
Retención DNCP
₲ 66.822
Retención IVA
₲ 516.663
Retención Renta
₲ 516.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
42-A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151515
Monto Contrato
₲ 53.017.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.946.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.012.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336094
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas