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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
12126260
Monto de la Factura
₲ 73.425.000
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.825.840
IVA
₲ 2.002.500
Retención DNCP
₲ 261.660
Retención IVA
₲ 2.002.500
Retención Renta
₲ 1.335.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143127
Monto Contrato
₲ 73.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.825.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas