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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
11731408
Monto de la Factura
₲ 6.033.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.737.274
IVA
₲ 548.455
Retención DNCP
₲ 21.499
Retención IVA
₲ 164.536
Retención Renta
₲ 109.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138799
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.613.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.141.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Herramientas Mayores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura