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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029942/3
Nro. de Timbrado
12112613
Monto de la Factura
₲ 2.965.280
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.819.928
IVA
₲ 80.871
Retención DNCP
₲ 10.567
Retención IVA
₲ 80.871
Retención Renta
₲ 53.914
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146115
Monto Contrato
₲ 2.965.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.965.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.819.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325400
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas