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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001571
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 818.200
Nro. de Orden de Pago
2565
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.225
IVA
Retención DNCP
₲ 2.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1065
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141344
Monto Contrato
₲ 818.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas