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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015942
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
1959
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.059.223
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.959
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 96.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150197
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.438.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES - COD.24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias