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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 34.018.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.350.499
IVA
₲ 927.764
Retención DNCP
₲ 121.228
Retención IVA
₲ 927.764
Retención Renta
₲ 618.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151314
Monto Contrato
₲ 34.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.018.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.350.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas