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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033706
Nro. de Timbrado
12417897
Monto de la Factura
₲ 12.181.950
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.584.813
IVA
₲ 1.107.450
Retención DNCP
₲ 43.412
Retención IVA
₲ 332.235
Retención Renta
₲ 221.490
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149329
Monto Contrato
₲ 12.181.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.181.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.584.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328899
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de libreria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia