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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0391252
Nro. de Timbrado
001-008-0391252
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140082
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.976.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.556.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS, PROVISION DE AGUA MINERAL Y ARREGLOS FLORALES AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales