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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-1103158
Nro. de Timbrado
12315726
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140082
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.976.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.556.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS, PROVISION DE AGUA MINERAL Y ARREGLOS FLORALES AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales