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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162665
Nro. de Timbrado
12851387
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
000029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141748
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.575.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.896.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos de la marca HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado