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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024293
Nro. de Timbrado
13949059
Monto de la Factura
₲ 10.105.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.518.175
IVA
₲ 918.636
Retención DNCP
₲ 35.643
Retención IVA
₲ 275.591
Retención Renta
₲ 275.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152172
Monto Contrato
₲ 74.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.935.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.715.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para Casa Matriz. Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas