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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003137
Nro. de Timbrado
12403312
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. de Orden de Pago
9579
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.370.647
IVA
₲ 3.763.636
Retención DNCP
₲ 147.535
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANALITICA S.A
RUC
80045965-2
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139384
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.741.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300862
Nombre de la Licitación
ANALISIS DE MUESTRAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria