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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036566
Nro. de Timbrado
12664841
Monto de la Factura
₲ 648.250
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.786
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151290
Monto Contrato
₲ 648.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas