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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051768 / 0051769.-
Nro. de Timbrado
12093946
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145798
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia