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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010003287
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 3.621.640
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.114
IVA
₲ 329.240
Retención DNCP
₲ 12.906
Retención IVA
₲ 98.772
Retención Renta
₲ 65.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
003/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136102
Monto Contrato
₲ 52.980.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.569.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.383.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura