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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0009224
Nro. de Timbrado
12730293
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142084
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.603.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN -COD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias