- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-732
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 15.246.750
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.499.382
IVA
₲ 1.386.068
Retención DNCP
₲ 54.334
Retención IVA
₲ 415.820
Retención Renta
₲ 277.214
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135865
Monto Contrato
₲ 15.246.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.246.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.499.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción