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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011718
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.511
IVA
₲ 61.818
Retención DNCP
₲ 2.399
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
₲ 18.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143785
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.755.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.628.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS MARCA LEXMARK - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 40 - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias