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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 1.665.800
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.743
IVA
₲ 151.436
Retención DNCP
₲ 6.057
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145017
Monto Contrato
₲ 16.581.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.581.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.019.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud