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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
12196022
Monto de la Factura
₲ 3.046.700
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.897.356
IVA
₲ 276.973
Retención DNCP
₲ 10.857
Retención IVA
₲ 83.092
Retención Renta
₲ 55.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145017
Monto Contrato
₲ 16.581.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.581.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.019.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud