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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
12361299
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. de Orden de Pago
6346
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.866
IVA
₲ 265.455
Retención DNCP
₲ 10.406
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 53.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146463
Monto Contrato
₲ 2.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Varios para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA