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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7596
Nro. de Timbrado
12039724
Monto de la Factura
₲ 2.964.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.709
IVA
₲ 269.455
Retención DNCP
₲ 10.563
Retención IVA
₲ 80.837
Retención Renta
₲ 53.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139706
Monto Contrato
₲ 2.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322391
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción