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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 19.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145619
Monto Contrato
₲ 20.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PLANTINES PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas