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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020701
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 3.882.000
Nro. de Orden de Pago
2883
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.711
IVA
₲ 352.909
Retención DNCP
₲ 13.834
Retención IVA
₲ 105.873
Retención Renta
₲ 70.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145624
Monto Contrato
₲ 3.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.691.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria