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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144160
Monto Contrato
₲ 6.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.428.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PROYECTOS CONACYT 14-INV-069, 14-INV-310, 14-INV-316, 14-INV-320, 14-INV-452 Y 14-INV-472 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado