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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0029893,4,5
Nro. de Timbrado
11961166
Monto de la Factura
₲ 17.377.860
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.526.030
IVA
₲ 1.579.805
Retención DNCP
₲ 61.928
Retención IVA
₲ 473.941
Retención Renta
₲ 315.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149580
Monto Contrato
₲ 17.377.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.377.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.526.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328937
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia