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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017930
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 15.168.750
Nro. de Orden de Pago
4607
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.287.860
IVA
₲ 1.378.977
Retención DNCP
₲ 53.504
Retención IVA
₲ 413.693
Retención Renta
₲ 413.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148646
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.694.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.229.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324112
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica