- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017924
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
4606
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.443
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148646
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.694.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.229.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324112
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica