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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005184
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 5.055.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.807.214
IVA
₲ 459.545
Retención DNCP
₲ 18.014
Retención IVA
₲ 137.863
Retención Renta
₲ 91.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320436
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura