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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004355
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 8.065.200
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.859
IVA
₲ 733.200

Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
₲ 219.960
Retención Renta
₲ 146.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320436
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura