- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 387.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.030
IVA
₲ 35.182
Retención DNCP
₲ 1.379
Retención IVA
₲ 10.555
Retención Renta
₲ 7.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320436
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura