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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022978
Nro. de Timbrado
11787477
Monto de la Factura
₲ 2.966.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.612
IVA
₲ 269.636
Retención DNCP
₲ 10.570
Retención IVA
₲ 80.891
Retención Renta
₲ 53.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141446
Monto Contrato
₲ 7.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.966.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.820.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326892
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud