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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018937
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.479.473
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.713
IVA
₲ 44.173
Retención DNCP
₲ 9.449
Retención IVA
₲ 13.252
Retención Renta
₲ 73.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141689
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.014.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.071.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326442
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias